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Compras en Odoo 16: pedidos, recepciones y facturas de proveedor

Aprovisionamiento con proveedores: solicitudes de presupuesto, pedidos de compra, recepciones, devoluciones y control de la factura recibida. Aquí tienes 36 vídeos tutoriales de Binovo (3 h 31 min) organizados en 8 bloques. Cada vídeo incluye un resumen y lo que se ve en él, paso a paso.

Odoo 16 · Actualizado el 13 de octubre de 2026 · Ver todas las áreas

Configuración y maestros 3 vídeos

Gestión de Compras en Odoo5:55

Breve introducción a la gestión de compras, con un repaso rápido de las opciones del menú.

Qué se ve en el vídeo
  • Menú Pedidos: solicitudes de presupuesto, pedidos de compra, líneas de pedido de compra (consulta de cantidades pedidas y recibidas) y proveedores
  • Circuito: solicitud de precios y plazos, confirmación como pedido de compra, recepción por albarán y factura desde uno o varios pedidos
  • Menú Productos: productos que se compran y variantes de producto (plantilla con tallas y colores)
  • Requisitos previos: maestros de productos y proveedores bien definidos, parámetros en Configuración, Ajustes e informes de análisis de compras
  • Integración con el resto del ERP: IVA y cuenta contable del producto llegan a contabilidad y la recepción afecta al stock y a su valoración

Cómo crear proveedores en Odoo6:16

Creación y configuración de los proveedores, con los datos que afectan a compras y a contabilidad, antes de empezar a comprar.

Qué se ve en el vídeo
  • Compras, Pedidos, Proveedores: ficha del proveedor y revisión de que los datos fiscales sean correctos
  • Apartado Compra de la ficha: condiciones de pago, modo de pago, descuento habitual y moneda, que pasan a presupuestos, pedidos y facturas
  • Posición fiscal (nacional, intracomunitario, extracomunitario, retenciones, recargo de equivalencia) y cómo mapea el IVA genérico del producto
  • En el pedido de compra, Otra información trae condiciones de pago, modo de pago y posición fiscal de la ficha y permite cambiarlos puntualmente
  • Pestaña de contabilidad: cuenta a pagar (400 proveedores o 410 acreedores), notas internas y advertencias de aviso o bloqueantes

Configuración productos de compra en Odoo13:22

Creación y configuración de los productos de compra, con los datos que afectan a compras, inventario y contabilidad, antes de empezar a comprar.

Qué se ve en el vídeo
  • Casillas «Puede ser vendido» y «Puede ser comprado» y su efecto en el filtro por defecto de Productos en Compras y en Ventas
  • Tipo de producto: almacenable (controla stock), consumible (genera albarán de recepción sin controlar stock) y servicio
  • Política de control en la pestaña Compra: facturar sobre cantidades pedidas o sobre cantidades recibidas, la de ventas va en la pestaña Ventas
  • Categoría de producto para clasificar y analizar cuánto se compra y se vende por familia
  • Impuestos de proveedor en el producto (IVA genérico), que la posición fiscal del proveedor convierte en el impuesto que corresponda
  • Tarifas de proveedor en la pestaña Compra: precio, descuento, plazo de entrega, nombre y código del proveedor, fechas de validez y cantidad mínima
  • El primer proveedor de la lista es el que se usa al generar pedidos de compra automáticos a partir de pedidos de venta
  • Descripción de compra, advertencias de aviso o bloqueantes, rutas en Inventario y cuenta de gasto del producto o, si está vacía, la de su categoría

Solicitudes de presupuesto 6 vídeos

Cómo solicitar un presupuesto a un proveedor14:53

Desde los presupuestos a proveedores se solicitan precios y se registran los presupuestos recibidos.

Qué se ve en el vídeo
  • Compras > Pedidos > Solicitudes de presupuesto: estados solicitud (SdP), enviada, pedido de compra tras Confirmar pedido y bloqueado, con filtros por estado
  • Cabecera: proveedor, fecha límite del pedido, llegada prevista (fecha de entrega prometida), referencia del proveedor y moneda
  • Líneas con producto, cantidad, precio e impuestos, y columnas opcionales de llegada prevista por línea y de analítica
  • El IVA de compra sale de la ficha del producto, y si no aparece hay que informarlo allí (ejemplo: IVA soportado de bienes corrientes)
  • La llegada prevista de la cabecera se traslada a las líneas y es la fecha prevista de recepción del albarán si el producto es almacenable
  • Posición fiscal, condiciones de pago y modo de pago se toman de la ficha del proveedor y se trasladan después a la factura
  • Indicadores de pendientes de enviar, en espera y retrasados, documento de origen (pedido de venta, planificador de stock) y comprador del presupuesto
  • Imprimir la solicitud o enviarla por correo con plantilla cambia el estado a enviada y queda registrado en el chatter

Envío de presupuestos a proveedores1:36

Envío por correo de la solicitud de presupuesto al proveedor, que queda registrada en Odoo para su control y seguimiento.

Qué se ve en el vídeo
  • La solicitud puede llevar el precio a cero para pedirlo y se envía con el botón Enviar por correo electrónico, con plantilla de texto editable y PDF adjunto
  • El estado pasa a Solicitud de presupuesto enviada y el envío queda registrado en el historial de la derecha
  • Se puede reenviar el correo o imprimir, también desde la vista de lista seleccionando la solicitud o el pedido

Imprimir solicitud de presupuesto a proveedor en Odoo0:59

Impresión en PDF de la solicitud de presupuesto al proveedor, además de su envío por correo.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón Imprimir solicitud de presupuesto en la parte superior del presupuesto, que genera el documento en PDF
  • Al imprimir, el estado cambia a Solicitud de presupuesto enviada aunque no se haya mandado ningún correo
  • Después sigue disponible el reenvío por correo electrónico a la dirección de la ficha del proveedor

Cómo cancelar presupuestos de proveedor en Odoo1:45

Cancelación de presupuestos de compra que no salen adelante; se conservan para consulta y se pueden filtrar por estado.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón Cancelar dentro del presupuesto, que pasa su estado a Cancelado en la lista de presupuestos
  • Filtros por estado (cancelados, presupuestos, enviados, pedidos) para seguir consultándolos, aunque se pueden eliminar si no interesa conservarlos
  • Nota en el historial con el motivo de la cancelación (precio no aceptado, el proveedor no envía presupuesto)

Cómo duplicar presupuestos de proveedor en Odoo2:43

Duplicar un presupuesto de compra para enviar el mismo, o uno muy similar, a varios proveedores o al mismo proveedor.

Qué se ve en el vídeo
  • Desde el presupuesto de origen, Acción > Duplicar crea una nueva solicitud de presupuesto, todavía sin enviar ni imprimir
  • La copia conserva las líneas y el proveedor, y la fecha límite del pedido y la de llegada toman el día en que se duplica
  • En Otra información se trasladan las condiciones y los modos de pago de la ficha del proveedor
  • Al cambiar de proveedor se actualizan condiciones de pago, modo de pago y posición fiscal, y hay que revisar los impuestos de las líneas (caso intracomunitario)

De presupuesto a pedido de compra3:17

Al confirmar un presupuesto de compra pasa a pedido de compra. Según la parametrización, el pedido genera o no albaranes de recepción.

Qué se ve en el vídeo
  • En Compras > Pedidos > Solicitudes de presupuesto, tras revisar precios y fechas, «Confirmar pedido» lo convierte en pedido de compra
  • El pedido confirmado aparece tanto en Solicitudes de presupuesto como en Pedidos de compra, con su estado de facturación
  • La confirmación genera un albarán de recepción pendiente, accesible desde «Recibir productos» o desde el botón de recepción
  • Solo generan recepción los productos almacenables y los consumibles (estos sin afectar al stock), no los servicios

Pedidos de compra 14 vídeos

Cómo gestionar actividades desde Odoo Compras7:44

Uso de los tipos de actividad en Compras para hacer seguimiento, agendar reuniones y crear recordatorios.

Qué se ve en el vídeo
  • Columna Actividades en la vista lista de presupuestos y pedidos de compra, que se añade desde el selector de columnas si no está visible
  • Programar actividad desde el icono del reloj: tipo (por hacer, llamada, reunión, subir documento), resumen, nota, usuario asignado y fecha de vencimiento
  • El icono de la lista cambia según el tipo de actividad, y desde el chatter del pedido también se crean, editan y marcan como hechas
  • Aviso de actividades en la barra superior, agrupadas por documento y separadas en atrasadas, de hoy y futuras
  • Vista Actividad de los presupuestos: cuadrícula por documento y tipo desde la que se programa, se marca como hecho o se encadena la siguiente actividad

Cómo gestionar compras desde pedidos de venta en Odoo7:53

Compras bajo pedido: configuración necesaria para que, al confirmar un pedido de venta, se genere automáticamente el pedido de compra al proveedor.

Qué se ve en el vídeo
  • En el producto, pestaña Inventario, se marcan «Obtener bajo pedido» y «Comprar». Las rutas se definen en Inventario > Configuración > Rutas
  • En la pestaña Compra se informan los proveedores con cantidad mínima, precio, plazo de entrega y fechas de validez, y se usa el primero de la lista
  • Al confirmar el pedido de venta se genera la entrega al cliente y un presupuesto de compra vinculado a la venta de origen
  • Si ya existe un presupuesto de compra sin confirmar a ese proveedor, las nuevas ventas se acumulan en él
  • Para tener una compra por cada venta hay que confirmar el pedido de compra antes de confirmar la siguiente venta

Cómo enviar pedidos de compra por email0:10

El presupuesto y el pedido de compra se envían por correo al proveedor a partir de una plantilla, y el envío queda registrado en el documento.

Qué se ve en el vídeo
  • Posibilidad de enviar por correo electrónico un presupuesto de compra

Confirmar recepciones con el proveedor6:11

Envío al proveedor de un correo para confirmar la fecha de recepción acordada, un número de días antes de la llegada prevista, de forma automática o manual.

Qué se ve en el vídeo
  • En la ficha del proveedor, pestaña Ventas y compras, se activa el recordatorio de recibo y los días de antelación del envío (5 en el ejemplo)
  • El pedido de compra de ese proveedor muestra entonces «Pedir confirmación» con esos días, junto a la fecha de llegada prevista
  • Una acción planificada envía el correo automáticamente, o se lanza a mano desde el pedido, con una plantilla editable y el documento adjunto
  • La función depende del ajuste de recordatorio de recibo en Compras > Configuración > Ajustes, sin el cual no aparece la opción
  • Los cambios en ajustes deben consultarse antes con el consultor porque pueden afectar a lo ya registrado

Cómo cancelar pedidos de compra1:29

Cancelar un pedido o presupuesto de compra en lugar de borrarlo conserva el historial y el motivo de la cancelación.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón «Cancelar» en un pedido de compra confirmado sin recepciones, que lo pasa a cancelado
  • Un pedido cancelado se puede establecer de nuevo como borrador y volver a solicitud de presupuesto
  • Si ya se ha recibido alguna cantidad, Odoo avisa de que no se puede cancelar porque hay recepciones completadas

Bloquear / desbloquear pedidos de compra2:49

Los pedidos pueden pasar a «bloqueado» automáticamente al confirmarse, para evitar modificaciones, o bloquearse a mano cuando el usuario decida.

Qué se ve en el vídeo
  • Botón «Bloquear» en el pedido de compra confirmado, que lo pasa a bloqueado, y «Desbloquear» para devolverlo a pedido de compra
  • Un pedido bloqueado permite igualmente recepcionar los productos
  • El ajuste «Bloquear pedidos confirmados» de Compras > Configuración > Ajustes hace que todo presupuesto confirmado pase a bloqueado
  • Con el ajuste activo, el pedido se desbloquea a mano cuando haya que modificarlo

Seguimiento de los pedidos de compra2:49

El pedido de compra registra todas las acciones realizadas: quién lo confirmó o modificó y cuándo, correos enviados y actividades, disponibles para el resto de usuarios.

Qué se ve en el vídeo
  • El historial aparece a la derecha o debajo del pedido según la resolución de pantalla e indica quién creó el pedido y cuándo
  • Registro de los cambios de estado: de solicitud de presupuesto a pedido bloqueado o pedido de compra, y de cada bloqueo y desbloqueo
  • Registro del envío de correo al proveedor y de la confirmación de la fecha de recepción prevista
  • Al recibir productos se anota la actualización de la cantidad recibida, y la factura queda reflejada del mismo modo

Cómo modificar la cantidad de un pedido de compra pendiente de recibir2:03

Cambio de la cantidad de un pedido de compra cuyo albarán aún no está recibido: la cantidad del albarán se actualiza sola.

Qué se ve en el vídeo
  • Si el pedido está bloqueado, se desbloquea para volver al estado de pedido de compra
  • Al cambiar la cantidad pedida, la demanda del albarán se actualiza mientras no esté hecho
  • Después se puede volver a bloquear el pedido

Cómo modificar la cantidad de un pedido de compra ya recibido2:21

Cambio de la cantidad de un pedido de compra cuyo albarán ya está recibido: se genera automáticamente otro albarán para la diferencia.

Qué se ve en el vídeo
  • Si el pedido está bloqueado, hay que desbloquearlo antes
  • Al aumentar la cantidad pedida de un pedido ya recibido se genera un nuevo albarán en estado Preparado por la diferencia
  • Ese albarán se valida para recibir la cantidad adicional

Historial de compras de un producto1:43

Acceso al historial de compras de un producto desde la línea del pedido, sin ir a la ficha del producto.

Qué se ve en el vídeo
  • Flecha «Historial de compra» en la línea del pedido: pedidos, fecha de confirmación, proveedor, cantidad y precio unitario
  • La misma información está en el botón de compras de la ficha del producto, con los últimos 365 días

Gestión de las líneas del pedido de compra4:08

Vista de lista con todas las líneas de todos los pedidos de compra, con filtros y agrupaciones por estado o fecha: qué se ha recibido, fechas límite de recepción y qué falta por facturar.

Qué se ve en el vídeo
  • Compras > Pedidos > Líneas de pedidos de compra: todas las líneas de todos los pedidos, solo para consulta
  • Columnas opcionales de cantidad recibida, facturada y por facturar, y de estado de facturación
  • Agrupación por proveedor, producto, estado de facturación o estado del pedido
  • Filtros por estado, búsquedas guardadas en favoritos y vista pivotante exportable a Excel

Gestión de actividades y notificaciones desde los pedidos7:44

Programación de actividades (llamadas, reuniones, correos) en presupuestos, pedidos y facturas, con fecha y con indicación visual del tipo de actividad pendiente.

Qué se ve en el vídeo
  • Columna «Actividades» en la lista de presupuestos y pedidos de compra, con el reloj para programar
  • Tipos de actividad: por hacer, llamada, reunión o subir documento, con resumen, responsable y fecha de vencimiento
  • El icono cambia según el tipo, y la actividad aparece también en el chatter del pedido
  • Las actividades se marcan como hechas, se editan o se encadenan con una siguiente
  • Aviso de actividades en la barra superior, separadas en atrasadas, de hoy y futuras
  • Vista «Actividad» de los pedidos, con una columna por tipo de actividad

Configuración Dropshipping en Odoo12:53

Con el dropshipping el proveedor envía el pedido directamente al cliente, sin que el producto pase por el almacén propio ni se almacene.

Qué se ve en el vídeo
  • Se activa Dropshipping en Compras > Configuración > Ajustes, lo que crea rutas y reglas en Inventario
  • El producto debe poder venderse y comprarse, ser almacenable, tener un proveedor y las rutas Comprar y Dropshipping
  • Al confirmar el pedido de venta no se genera albarán de salida, sino un pedido de compra al primer proveedor del producto
  • El pedido de compra indica «Entregar a: Dropshipping» con la dirección del cliente
  • Al confirmar la compra se crea un movimiento de dropshipping con secuencia propia, del proveedor al cliente
  • Al validar ese movimiento quedan registradas a la vez la recepción de la compra y la entrega de la venta
  • Inventario muestra las operaciones de dropshipping pendientes y hechas
  • Binovo recomienda avisarle para activar el parámetro y revisar las rutas

Añadir líneas al pedido de compra una vez confirmado2:41

Añadir una línea de producto a un pedido de compra ya recibido por completo; se genera un nuevo albarán para su recepción.

Qué se ve en el vídeo
  • Caso de partida: pedido confirmado con dos líneas ya recibidas por completo al que hay que añadir material
  • Primera opción: aumentar la cantidad pedida en la línea existente; al guardar se crea otra recepción en estado preparado
  • Segunda opción: añadir una línea nueva con el mismo producto, su cantidad y su precio, que también genera otra recepción
  • En ambos casos se valida la nueva recepción para dar entrada al material que faltaba

Recepciones y devoluciones 4 vídeos

Recepción completa de un pedido de compra8:24

Recepción completa: llegan todos los productos y cantidades y el pedido queda totalmente recibido.

Qué se ve en el vídeo
  • Al confirmar el pedido de compra se genera un albarán de entrada en estado Preparado
  • Columnas de cantidad pedida, recibida y facturada en las líneas del pedido
  • Acceso al albarán desde el botón de recepción o desde «Recibir productos»
  • Estados del albarán: borrador, en espera, preparado y hecho
  • Fecha prevista y fecha límite, heredadas de la llegada prevista del pedido
  • Al validar sin indicar cantidades, Odoo propone procesar todas las cantidades pedidas
  • El pedido queda como recibido y se activa «Crear factura» si el producto se factura por cantidades recibidas
  • El stock del producto se actualiza con la entrada

Recepción parcial de un pedido de compra6:55

Recepción de envíos parciales del proveedor: se recibe lo que llega y se genera un albarán para la parte restante hasta completar el pedido.

Qué se ve en el vídeo
  • En el albarán de recepción se indica en «Hecho» la cantidad realmente recibida de cada línea, en lugar de validar directamente
  • Hasta que no se valida, las cantidades no entran en el stock
  • Al validar con menos cantidad, Odoo pregunta si crear una entrega parcial
  • «Crear entrega parcial» valida lo recibido y genera otro albarán con la cantidad pendiente
  • «No crear entrega parcial» da por cerrada la recepción, sin albarán pendiente
  • El pedido muestra cantidad pedida y recibida, y acumula tantos albaranes como recepciones hasta completarlo

Recepción parcial pedidos de compra (II)4:16

Recepción parcial en la que se cierra la recepción porque el proveedor no va a suministrar el resto, sin generar otro albarán con la parte pendiente.

Qué se ve en el vídeo
  • En la recepción del pedido se indican las cantidades realmente recibidas, inferiores a las pedidas en alguna línea
  • Al validar, Odoo pregunta si se crea una entrega parcial; se elige no crearla para que no se genere otro albarán con lo pendiente
  • El albarán queda hecho con la diferencia no recibida a cero, y el pedido muestra la cantidad pedida y la cantidad recibida
  • En Otra información el estado de la recepción pasa a recibido totalmente; ese campo se puede mostrar en la lista de pedidos de compra
  • En la lista, un recibido totalmente en rojo indica que la cantidad recibida no coincide con la pedida

Cómo devolver mercancía al proveedor en Odoo5:33

Devolución de productos ya recibidos: se genera un albarán de devolución y un movimiento de salida de almacén.

Qué se ve en el vídeo
  • Desde el pedido de compra se abre la recepción y se pulsa Devolver; se dejan solo los productos y las cantidades que se devuelven
  • Se genera un albarán de salida en estado preparado cuyo documento de origen indica que es retorno de la recepción original
  • Al validarlo sale el stock del almacén y se reduce la cantidad recibida en la línea del pedido de compra
  • La opción Para abonar hace que la devolución se descuente al crear la factura desde el pedido; con No abonar no se descuenta
  • El pedido muestra las dos transferencias, la entrada y la salida, ambas en estado hecho

Facturación de compras 5 vídeos

Crear facturas desde el pedido de compra8:59

Creación de la factura de proveedor desde el pedido de compra, con sus casos: un pedido facturado en varias facturas según se recibe, el pedido completo o varios pedidos en una misma factura.

Qué se ve en el vídeo
  • En Compra > Pedidos > Pedidos de compra se filtra por el estado de facturación Facturas en espera
  • Qué pedidos aparecen depende de si el producto se factura por cantidades pedidas o recibidas; un pedido recibido parcialmente ya admite factura
  • Una factura por pedido: botón Crear factura desde el pedido y revisión de cantidades, precios, IVA, base imponible y total frente a la factura recibida
  • La factura muestra el pedido de compra de origen y el pedido muestra la factura con la que está relacionado
  • Varios pedidos en una factura: en vista lista se seleccionan los pedidos y se usa Acción > Crear facturas de proveedor
  • La factura agrupada incluye los productos y cantidades de todos los pedidos y enlaza con cada uno de ellos
  • Las facturas generadas se consultan también en Facturación > Proveedores > Facturas
  • Al borrar una factura en borrador, los pedidos vuelven a quedar pendientes de facturar

¿Facturas por cantidades recibidas o cantidades pedidas?5:57

La facturación de compras por cantidades pedidas o recibidas se decide en cada producto. Por cantidades recibidas no se puede facturar hasta recepcionar; por cantidades pedidas se factura en cualquier momento, con cuidado cuando se recibe más de lo pedido. Los productos almacenables suelen configurarse por cantidades recibidas.

Qué se ve en el vídeo
  • En los ajustes de Compras, apartado Facturación, se elige el control de facturas por cantidades pedidas o por cantidades recibidas
  • Ese valor es el que toman por defecto los productos nuevos en la política de control de la pestaña Compra, y se puede cambiar en cada producto
  • Con cantidades pedidas, al confirmar el pedido ya se puede crear la factura aunque no se haya recepcionado
  • Con cantidades recibidas, Crear factura avisa de que no hay líneas facturables hasta validar la recepción, total o parcial
  • Recomendación: almacenables y consumibles por cantidades recibidas, y servicios por cantidades pedidas

¿Cómo ajustar la factura según la cantidad del proveedor?5:04

Cuando el proveedor factura en varias facturas un pedido ya recibido, se ajusta en la factura la cantidad facturada y el resto queda pendiente para otra factura.

Qué se ve en el vídeo
  • Pedido de 26 unidades recibido en dos albaranes (12 y 14): con facturación según cantidades recibidas, Crear factura propone las 26 unidades
  • La factura en borrador se puede eliminar, lo que devuelve a cero la cantidad facturada, y también se crea con Acción > Crear facturas de proveedores
  • Para la primera factura se ajusta la cantidad de la línea (14) y el precio, y se comprueban base, cuota y total antes de confirmar
  • Al volver a pulsar Crear factura, Odoo propone solo la diferencia pendiente de facturar (12 unidades)
  • Con las 26 unidades facturadas desaparece el botón Crear factura y el pedido queda con dos facturas asociadas

Cómo facturar pedidos de compra en Odoo6:17

Generación de la factura de proveedor desde el pedido de compra hecho en Odoo, manteniendo la trazabilidad pedido-factura.

Qué se ve en el vídeo
  • Si la factura se registra directamente en Facturas, el pedido de compra queda pendiente de facturar y sin enlace con ella
  • Política de control de facturación del producto (pestaña Compra), sobre cantidades pedidas o recibidas, de la que depende que se active Crear factura
  • Crear factura desde el pedido genera el borrador: se indican número y fecha de la factura del proveedor y se revisan plazos, cuentas, impuestos y total
  • Al confirmar se asigna el número de factura recibida; un nuevo intento de facturar el pedido avisa de que no hay líneas facturables
  • Navegación en ambos sentidos: del pedido de compra a la factura y de la factura al pedido

Cómo facturar varios pedidos de compra a la vez3:39

Facturación de varios pedidos de compra en una misma factura, generada desde los pedidos para mantener la trazabilidad pedido-factura.

Qué se ve en el vídeo
  • En Compras se buscan los pedidos del proveedor, agrupando por proveedor y filtrando los que están pendientes de facturar
  • Lo que está para facturar depende de si el producto se factura por cantidades pedidas o recibidas (en el ejemplo, recibidas)
  • Se seleccionan los pedidos y en Acción se elige Crear facturas de proveedores: se genera una factura en borrador con las líneas de todos
  • El asiento lleva un apunte de compras por pedido, la cuenta 472 sumada y la 400 o 410; la factura muestra las dos compras de origen
  • Los pedidos quedan totalmente facturados; conviene que compartan posición fiscal, plazo y modo de pago antes de revisar y validar

Costes y valoración 2 vídeos

Configuración productos de servicios como costes en destino4:04

Métodos para repartir los costes en destino entre los productos recibidos: a partes iguales, por cantidad, por coste actual, por peso o por volumen. La elección depende de la naturaleza de los costes y de los productos.

Qué se ve en el vídeo
  • Inventario > Productos: los costes en destino son productos de tipo servicio que se pueden comprar, no se venden y no son gastos del módulo de gastos
  • En la pestaña Compra se marca «Es un coste en destino», visible solo en servicios y con el módulo de costes en destino activado
  • Método de división por defecto: igual, por cantidad, por coste actual, por peso o por volumen, modificable después al aplicar el coste
  • Se completan el impuesto de proveedor y, en Contabilidad, la cuenta de gasto o de compras que se quiera utilizar
  • Ejemplos configurados: gastos de transporte y seguro, ambos como coste en destino con método de división igual

Configuración categoría del producto método de coste2:56

El método de coste se define en la categoría del producto. Para calcular costes en destino debe ser FIFO o coste promedio (AVCO); el precio estándar no sirve para esta función.

Qué se ve en el vídeo
  • Inventario > Configuración > Categorías de producto: los parámetros se definen en la categoría, sea padre o hija
  • Método de coste: debe ser coste promedio o FIFO, el precio estándar no sirve porque el coste no se recalcula automáticamente
  • Valoración de inventario manual o automática: la automática genera un asiento por cada movimiento, la manual exige regularizar existencias a mano
  • Si se configura en la categoría padre afecta a todos los productos que cuelgan de ella, lo que permite incluir o excluir productos por categoría

Informes de compras 2 vídeos

Informes de presupuestos y pedidos de compra10:10

Repaso de los informes vinculados a los presupuestos y pedidos de compra.

Qué se ve en el vídeo
  • El resultado depende de los filtros previos: en Solicitudes de presupuesto se ven todos y se puede filtrar por pedidos de compra o solo presupuestos
  • Vista Pivote con medidas: base imponible, impuestos, número total de facturas, tipo de cambio, total y cuenta (número de pedidos)
  • Activar y desactivar medidas añade o quita columnas y determina su orden
  • Agrupaciones en filas con el botón +: proveedor, fecha de pedido o grupo personalizado (posición fiscal, modo de pago, estado de facturación)
  • Solo se dispone de datos de cabecera del pedido: no se puede agrupar por producto
  • Filtros «Facturas recibidas» y «Facturas en espera» para ver pedidos ya facturados o pendientes de facturar
  • Invertir ejes, Expandir todo y exportación a Excel
  • Favoritos > Guardar búsqueda actual, con opción de usar por defecto, que conserva filtros y agrupaciones en lista y en pivote

Informes de Compra en Odoo8:09

Informe de análisis de compras del menú Informes, en vista pivote, para consultar cantidades pedidas, recibidas y facturadas por proveedor, producto, pedido o fecha.

Qué se ve en el vídeo
  • Compras > Informes: a diferencia del pivote de presupuestos y pedidos, ofrece medidas de cantidad pedida, recibida, facturada y a facturar
  • Ejemplo de cantidad pendiente de recibir: medidas cantidad pedida y recibida agrupadas por proveedor y después por producto, con Expandir todo
  • Otras agrupaciones: fecha de pedido por mes, día o trimestre, por pedido y producto, o por producto y pedido
  • Medidas adicionales: cantidad a facturar, cantidad facturada, días para recibir y número de pedidos
  • Inversión de ejes para pasar las agrupaciones a columnas y descarga a Excel
  • Filtros por pedidos de compra (sin presupuestos) o por fecha de pedido, agrupación por proveedor o país y comparación con el periodo o el año anterior
  • Guardado del informe en Favoritos con «Guardar búsqueda actual» para reutilizar medidas, agrupaciones y filtros

Desarrollos y extras de Binovo 2 vídeos

IA en Compras: tarifas de proveedor y pedidos en segundos13:50

El agente de IA de Binovo actualiza las tarifas de un proveedor a partir de un archivo, compara y clasifica proveedores y genera solicitudes de presupuesto completas desde una instrucción en el chat. Todo queda en borrador para que lo revise una persona.

Qué se ve en el vídeo
  • Punto de partida en Compras, Proveedores, Azure Interior: nueve tarifas de proveedor con código del proveedor y precio, sin fecha de inicio ni de fin
  • Se adjunta al chat el Excel del proveedor (SKU, producto, fechas de validez y precio) y se pide actualizar la tarifa y listar subidas y bajadas
  • Antes de actuar el agente pregunta en qué modelo se guardan los precios (product.supplierinfo), el ID del proveedor y si ya hay precios previos
  • Resultado: precios y fechas de inicio y fin actualizados, y comparativa con diferencia y porcentaje descargable en CSV y, a petición, en XLSX
  • Consulta de productos con stock cero o negativo y de lotes próximos a caducar, y apertura de la ficha del producto tras corregir un error del agente
  • Asignación por instrucción de Azure Interior como proveedor del producto y creación de un presupuesto de compra, comprobado en la lista de pedidos
  • Clasificación de proveedores con las etiquetas Óptimo o Tardón según el cumplimiento de los plazos de entrega de sus pedidos

Centros educativos: hojas de pedido de suministros, obras y servicios12:54

Módulo desarrollado por Binovo para gestionar las hojas de pedido de suministros, obras y servicios, con más control y mejor explotación de datos sobre los pedidos a proveedores.

Qué se ve en el vídeo
  • Alta de la hoja de pedido en Compras > Solicitud de presupuesto: proveedor, área de gasto, subconcepto, libramiento y departamento del solicitante
  • Línea con producto, cantidad y precio sin IVA, del que dependen el importe disponible real y el provisional del proveedor
  • Control por proveedor y año según el tipo de contrato (15.000 o 40.000 sin IVA): aviso al guardar si se supera el límite
  • Solicitud de validación al responsable del departamento y pestaña Validaciones con los validadores y el estado de cada validación
  • El responsable recibe un aviso, revisa la hoja y la valida o la rechaza; sin validación el solicitante no puede confirmar el pedido
  • Al confirmar el pedido disminuyen el disponible real y el provisional; filtros por estado en Mis hojas de pedido
  • Impresión del informe de contrato menor y de los anexos con plantillas editables al imprimir; número de expediente a partir de cierto importe
  • Consulta del disponible, el tipo de contrato y el límite en la ficha del proveedor y en tablas dinámicas por proveedor, fecha o libramiento

Preguntas frecuentes sobre compras en Odoo

¿Cómo funciona el dropshipping en Odoo?

Al confirmar un pedido de venta de un producto con la ruta de dropshipping, Odoo genera el pedido de compra al proveedor con la dirección del cliente. El proveedor envía directamente al cliente y, al validar la operación, quedan registradas a la vez la recepción y la entrega.

¿Se facturan las compras por cantidades pedidas o recibidas?

Se decide en cada producto. Por cantidades recibidas no se puede facturar hasta recepcionar la mercancía; por cantidades pedidas se factura en cualquier momento. Los productos almacenables suelen configurarse por cantidades recibidas.

¿Cómo se reparten los costes en destino?

Odoo reparte el coste de portes, aduanas u otros gastos entre los productos recibidos a partes iguales, por cantidad, por coste, por peso o por volumen. Requiere que la categoría del producto use coste FIFO o promedio.

¿Puede la IA preparar pedidos de compra?

El agente de IA de Binovo actualiza tarifas de proveedor a partir de un archivo, compara proveedores y genera solicitudes de presupuesto completas desde el chat. Todo queda en borrador hasta que una persona lo revisa.

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